沁阳市2014年度财政总决算编制分析公示
沁阳市2014年度财政总决算编制分析
2014年我市各级财政部门充分发挥财政职能作用，有效克服趋紧经济政策带来的影响，积极适应经济新常态，财政各项工作有序推进，全年预算执行情况良好。当年我市全口径财政收入完成180370万元，同比下降9.3%，其中：地方财政收入完成142631万元，较去年同期151445万元下降5.8%；财政支出完成237895万元，较去年同期246363万元下降3.4 %。滚存净结余250万元，实现了收支平衡，略有结余。
一、 财政收入预算完成情况分析
今年以来，国际、国内经济继续处于下行态势，企业发展遭遇重挫，重点企业或骨干企业税收大幅下滑，财政增收面临着很大的压力。面对这种形势，我局积极应对，密切协调税务部门，多措并举，齐抓共管，全力组织财政收入。具体收入项目完成情况如下：
1、税收收入完成52276万元，较去年同期57386万元下降8.9%，减收5110万元；
2、专项收入完成2070万元，较去年同期2474万元下降16.3%，减收404万元；
3、行政事业性收费收入完成6953万元，较去年同期4335万元增长60.4%，增收2618万元；
4、罚没收入完成3950万元，较去年同期3299万元增长19.7%，增收651万元；
5、国有资本经营收入完成54582万元，较去年同期52680万元增长3.6%，增收1902万元；
6、国有资源有偿使用收入完成2047万元，较去年同期1303万元增长57.1%，增收744万元；
7、其他收入完成75万元，较去年同期148万元下降49.3%，减收73万元；
8、政府性基金收入完成20678元，较去年同期29821万元下降30.7%，减收9143万元。
二、 财政支出预算执行情况分析
2014年，我市坚持科学理财，以改善民生为主线，以增强财政保障能力为目标，进一步推进财政公共服务均等化，较好的履行了公共财政的职能，以实现“保工资、保运转、保民生、保重点”为目标，全年财政支出完成237895万元，较去年同期246363万元下降3.4 %，其中：拨付工资性支出47200万元，确保了全市干部教师工资的按时足额发放；拨付办公经费和村级经费29235万元，确保了市、乡、村三级政府组织的正常运转；拨付50368万元，确保了各项养老、就业、社会医疗、民政优抚等民生支出落实到位；拨付54204万元，确保了“农、科、教、计生”等法定项目的支出；拨付55121万元，确保了全市重点工程项目的资金需求；拨付1767万元，确保了政府债务的及时偿还。具体支出项目完成情况如下：
1、一般公共服务支出完成31010万元，较去年同期39621万元下降21.7%，同比减少8611万元；
2、公共安全支出完成10041万元，较去年同期7861万元增长27.7%，同比增加2180万元；
3、教育支出完成35231万元，较去年同期44988万元下降21.7 %，同比减少9757万元；
4、科学技术支出完成5433万元，较去年同期4993万元增长8.8%，同比增加440万元；
5、文化体育与传媒支出完成2620万元，较去年同期2567万元增长2.1%，同比增加53万元；
6、社会保障和就业支出完成31829万元，较去年同期29714万元增长7.1%，同比增加2115万元；
7、医疗卫生支出完成31806万元，较去年同期18095万元增长75.8%，同比增加13711万元；
8、节能环境支出完成5954万元，较去年同期5941万元，增长0.2%，同比增加13万元；
9、城乡社区事务支出完成10395万元，较去年同期11360万元下降8.5%，同比减少965万元；
10、农林水事务支出完成27974万元，较去年同期24901万元增长12.3%，同比增加3073万元；
11、交通运输支出完成4921万元，较去年同期5035万元下降2.3%，同比减少114万元；
12、资源勘探电力信息等事务支出完成2021万元，较去年同期4250万元下降52.4%，同比减少2229万元；
13、商业服务业等事务支出完成1789万元，较去年同期930万元增长92.4%，同比增长859万元；
14、金融监管等事务支出完成45万元，较去年同期22万元增长104.5%，同比增长23万元；
15、国土资源气象等事务支出完成1009万元，较去年同期841万元增长20%，同比增长168万元；
16、住房保障支出完成5027万元，较去年同期5110万元下降1.6%，同比减少83万元；
17、粮油物资管理事务支出完成420万元，较去年同期612万元下降31.4%，同比减少192万元；
18、国债还本付息支出完成1767万元，较去年同期2326万元下降24%，同比减少559万元；
19、政府性基金支出完成28603万元，较去年同期37195万元下降23.1%，同比减少8592万元。
三、 预算执行中存在的主要问题及下步措施
虽然2014年全市财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前国内国际经济形势复杂多变，国内通胀压力持续加大，信贷收紧以及房地产调控等政策性调整将对经济以及财政收支产生影响，财政增收难度逐步增大，收支矛盾比较突出。主要表现在：一是财政收入基础不够稳固。究其原因主要是全市产业结构较为单一，产业链不长，产品附加值不高，抗风险能力不强；同时，财政收入中一次性收入比重较高，收入基础稳定性差。这就需要我们在今后的财源建设中，更加关注财政的可持续发展。二是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，四季度尤其是12月份支出比重较高的问题，已经引起社会的广泛关注，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要我们密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。三是部分财政专项资金的使用效益不高，“重分配、轻监管”的现象还一定程度的存在。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金使用绩效。另外：财政还存在深层次的矛盾和问题，预算管理还有待加强，税收比重还有待提高，有效财力还有待增强，收支矛盾还有待缓解，累积的政府债务还有待消化，财政资金调度能力还有待加强等。
2015年我市财政工作将采取措施，着力推进精细化建设，促进财政事业科学发展：
1. 明确目标，强化责任。认真研究分析国家各项宏观经济发展政策，结合我市实际，明确目标，强化责任，提高各征收单位的工作积极性。
2. 加强分析，狠抓关键。为确保收入均衡入库，定期召开国税、地税及财政部门收入例会，研究形势，分析问题，提出对策。
3. 突出重点，强化征管。在全市范围内开展城镇土地使用税、福利企业清查、国有资产资源清查、对重点企业、重点产业的专项审计等7项税收专项整治活动，建立和完善了重点税源监控体系。
4.加强对重点税源、重点行业及重点税种的税源监控及征收管理工作，确保税收及时足额入库。
5.加大重点项目扶持力度，多方筹措资金，探索建立城市建设和旅游服务产业、光电信息、现代物流产业开发，力争在支持经济建设上有新的作为。
6.继续最大限度争取上级各类政策性资金，为全市经济和社会各项事业发展注入动力。
“三公”经费增减变化原因
2014年我市三公经费完成2186.9万元，同比下降40.5个百分点，下降的原因是：2014年我市按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
2014年我市三公经费情况说明
2014年我市三公经费完成2186.9万元，其中：公务用车购置及运行维护费1457.7万元，公务接待费729.2万元，因公出国（境）费0万元。
2014年举借债务情况说明
为了加强政府性债务监督管理，规范我市相关部门举借、使用和偿还政府性债务的行为，防范和化解政府性债务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国担保法》、《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号）、《国务院办公厅关于做好地方政府性债务审计工作的通知》（国办发明电〔2011〕6号）以及财政部等四部委《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463号）等有关法律、法规及文件精神，结合我市实际，制定《沁阳市政府性债务管理暂行办法》（ 沁政〔2014〕21号），自2014年6月17日起实行。
政府性债务实行市政府统一领导、市财政局归口管理、各有关部门协调配合的管理办法，防止多头举债、权责不清问题发生。
沁阳市2014年当期举借政府性债务7.47亿元。债务主要用于:沁北建投丰庆新城项目、新城公司柿树庄搬迁、沁南百亿城乡项目、偿还以前年度借款本息（体育馆项目、土窑搬迁项目、国开行一中及城投项目)等。
2014年转移支付执行情况说明
2014年我市转移支付总额为48540万元，其中：一般公共服务支出4999万元，国防支出5万元，公共安全支出1232万元，教育支出3910万元，科学技术支出562万元，文化体育与传媒支出1084万元，社会保障和就业支出4648万元，医疗卫生与计划生育支出6417万元，节能环保支出2554万元，城乡社区支出1760万元，农林水支出14643万元，交通运输支出2645万元，资源勘探信息等支出30万元，商业服务业等支出480万元，金融支出45万元，住房保障支出3399万元，粮油物资储备支出127万元。
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2014年度沁阳市公共财政收支决算分级表 |
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决算06表 |
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单位:万元 |
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预算科目 |
决算数合计 |
省级 |
地级 |
其中: |
县级 |
乡镇级 |
预算科目 |
决算数合计 |
省级 |
地级 |
其中: |
县级 |
乡镇级 |
|
一、税收收入 |
52,276 |
|
|
|
37,035 |
15,241 |
一、一般公共服务支出 |
31,010 |
|
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|
28,615 |
2,395 |
|
增值税 |
8,077 |
|
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|
3,221 |
4,856 |
二、外交支出 |
|
|
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|
其中:改征增值税 |
1,667 |
|
|
|
1,667 |
|
三、国防支出 |
|
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|
营业税 |
13,472 |
|
|
|
11,078 |
2,394 |
四、公共安全支出 |
10,041 |
|
|
|
10,041 |
|
|
企业所得税 |
6,334 |
|
|
|
3,914 |
2,420 |
五、教育支出 |
35,231 |
|
|
|
35,231 |
|
|
企业所得税退税 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
5,433 |
|
|
|
5,433 |
|
|
个人所得税 |
936 |
|
|
|
522 |
414 |
七、文化体育与传媒支出 |
2,620 |
|
|
|
2,533 |
87 |
|
资源税 |
524 |
|
|
|
42 |
482 |
八、社会保障和就业支出 |
31,829 |
|
|
|
30,826 |
1,003 |
|
城市维护建设税 |
2,704 |
|
|
|
1,413 |
1,291 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
31,806 |
|
|
|
31,176 |
630 |
|
房产税 |
1,322 |
|
|
|
912 |
410 |
十、节能环保支出 |
5,954 |
|
|
|
5,954 |
|
|
印花税 |
986 |
|
|
|
396 |
590 |
十一、城乡社区支出 |
10,395 |
|
|
|
10,280 |
115 |
|
城镇土地使用税 |
8,959 |
|
|
|
6,612 |
2,347 |
十二、农林水支出 |
27,974 |
|
|
|
25,724 |
2,250 |
|
土地增值税 |
1,772 |
|
|
|
1,735 |
37 |
十三、交通运输支出 |
4,921 |
|
|
|
4,921 |
|
|
车船税 |
303 |
|
|
|
303 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
2,021 |
|
|
|
1,295 |
726 |
|
耕地占用税 |
2,356 |
|
|
|
2,356 |
|
十五、商业服务业等支出 |
1,789 |
|
|
|
1,789 |
|
|
契税 |
4,531 |
|
|
|
4,531 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
45 |
|
|
烟叶税 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
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|
|
其他税收收入 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
1,009 |
|
|
|
1,009 |
|
|
二、非税收入 |
69,677 |
|
|
|
69,677 |
|
十九、住房保障支出 |
5,027 |
|
|
|
4,964 |
63 |
|
专项收入 |
2,070 |
|
|
|
2,070 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
420 |
|
|
|
420 |
|
|
行政事业性收费收入 |
6,953 |
|
|
|
6,953 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
1,767 |
|
|
|
1,767 |
|
|
罚没收入 |
3,950 |
|
|
|
3,950 |
|
二十二、其他支出 |
|
|
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|
|
国有资本经营收入 |
54,582 |
|
|
|
54,582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
2,047 |
|
|
|
2,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
75 |
|
|
|
75 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
121,953 |
|
|
|
106,712 |
15,241 |
本 年 支 出 合 计 |
209,292 |
|
|
|
202,023 |
7,269 |
|
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|
2014年度沁阳市政府性基金收支决算总表 |
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预算科目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
政府性基金收入 |
|
20,578 |
20,678 |
教育支出 |
|
971 |
971 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
77 |
77 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
430 |
215 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
25,125 |
25,417 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
781 |
704 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
86 |
86 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
1,133 |
1,133 |
|
本 年 收 入 合 计 |
|
20,578 |
20,678 |
本 年 支 出 合 计 |
|
28,603 |
28,603 |
|
上级补助收入 |
|
|
11,016 |
上解上级支出 |
|
|
|
|
省补助计划单列市收入 |
|
|
|
计划单列市上解省支出 |
|
|
|
|
上年结余 |
|
|
-1,814 |
调出资金 |
|
|
1,277 |
|
调入资金 |
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
1.公共财政预算调入 |
|
|
|
其中:本级 |
|
|
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|
2.财政专户管理资金调入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.其他调入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
|
29,880 |
支 出 总 计 |
|
|
29,880 |
2015年本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明
沁阳市2014年“三公”经费预算安排共计2863.43万元，其中公务接待1450.76万元，公务用车1412.67万元；2015年“三公”经费预算安排共计2508.41万预算，同比减少12%，因公出国（境）费7.8万元，公务接待1153.97万元，同比减少20%，公务用车1346.64万元，同比下降5%。
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表一 |
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|
2015年一般公共财政预算收入表 |
|||||
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单位：万元 |
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|
项目 |
上年决算（执行)数 |
预算数 |
预算数为决算（执行）数% |
||
|
一、税收收入 |
52276 |
56460 |
108 |
||
|
增值税 |
8077 |
8800 |
109 |
||
|
营业税 |
13472 |
14550 |
108 |
||
|
企业所得税 |
6334 |
6800 |
107.4 |
||
|
企业所得税退税 |
|
|
#DIV/0! |
||
|
个人所得税 |
936 |
1060 |
113.2 |
||
|
资源税 |
524 |
550 |
105 |
||
|
城市维护建设税 |
2703 |
2900 |
107.3 |
||
|
房产税 |
1322 |
1400 |
105.9 |
||
|
印花税 |
986 |
1050 |
106.5 |
||
|
城镇土地使用税 |
8959 |
9700 |
108.3 |
||
|
土地增值税 |
1772 |
1900 |
107.2 |
||
|
车船税 |
303 |
350 |
115.5 |
||
|
耕地占用税 |
2357 |
2500 |
106.1 |
||
|
契税 |
4531 |
4900 |
108.1 |
||
|
烟叶税 |
|
|
#DIV/0! |
||
|
其他税收收入 |
|
|
#DIV/0! |
||
|
二、非税收入 |
69677 |
72810 |
104.5 |
||
|
专项收入 |
2069 |
3750 |
181.2 |
||
|
行政事业性收费收入 |
6953 |
5500 |
79.1 |
||
|
罚没收入 |
3950 |
4000 |
101.3 |
||
|
国有资本经营收入 |
54583 |
57300 |
105 |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
2047 |
2200 |
107.5 |
||
|
其他收入 |
75 |
60 |
80 |
||
|
|
|
|
#DIV/0! |
||
|
收入合计 |
121953 |
129270 |
106 |
||
|
注：从政府性基金预算转列公共财政预算的地方教育费附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、土地出让收益计提的农田水利建设资金、土地出让收益计提的教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金和船舶港务费10个项目，其中船舶港务费列入行政事业性收费科目，转让政府还贷道路收费权收入列入国有资本经营收入科目，其他8个项目列入专项收入科目。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年政府性基金预算收支表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
上年决算（执行)数 |
预算数 |
预算数为决算（执行）数% |
项目 |
上年决算（执行)数 |
预算数 |
预算数为决算（执行）数% |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
#DIV/0! |
一、文化体育与传媒支出 |
60 |
0 |
0 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
#DIV/0! |
国家电影事业发展专项资金支出 |
60 |
|
0 |
|
三、港口建设费收入 |
|
|
#DIV/0! |
二、社会保障和就业支出 |
70 |
0 |
0 |
|
四、散装水泥专项资金收入 |
29 |
30 |
103.4 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
21 |
|
0 |
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
47 |
50 |
106.4 |
小型水库移民扶助基金支出 |
49 |
|
0 |
|
六、旅游发展基金收入 |
|
|
#DIV/0! |
三、节能环保支出 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
七、新菜地开发建设基金收入 |
|
|
#DIV/0! |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
八、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
#DIV/0! |
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
九、南水北调工程基金收入 |
|
|
#DIV/0! |
四、城乡社区支出 |
22734 |
21920 |
96.4 |
|
十、政府住房基金收入 |
61 |
70 |
114.8 |
政府住房基金支出 |
61 |
70 |
114.8 |
|
十一、城市公用事业附加收入 |
1385 |
1850 |
133.6 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13367 |
17500 |
130.9 |
|
十二、国有土地收益基金收入 |
1260 |
500 |
39.7 |
城市公用事业附加安排的支出 |
|
1850 |
#DIV/0! |
|
十三、农业土地开发资金收入 |
1157 |
1000 |
86.4 |
国有土地收益基金支出 |
1260 |
500 |
39.7 |
|
十四、国有土地使用权出让收入 |
12109 |
17500 |
144.5 |
农业土地开发资金支出 |
1388 |
1000 |
72 |
|
十五、大中型水库库区基金收入 |
|
|
#DIV/0! |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
6655 |
|
0 |
|
十六、彩票公益金收入 |
|
|
#DIV/0! |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3 |
1000 |
33333.3 |
|
十七、城市基础设施配套费收入 |
3 |
1000 |
33333.3 |
五、农林水支出 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
十八、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
#DIV/0! |
新菜地开发建设基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
十九、国有重大水利工程建设基金收入 |
|
|
#DIV/0! |
大中型水库库区基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
二十、车辆通行费 |
|
|
#DIV/0! |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
二十一、无线电频率占用费 |
|
|
#DIV/0! |
南水北调工程基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
二十二、水土保持补偿费收入 |
|
|
#DIV/0! |
国家重大水利工程建设基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
二十三、其他政府性基金收入 |
|
|
#DIV/0! |
水土保持补偿费安排的支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
六、交通运输支出 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
铁路运输 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
车辆通行费安排的支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
港口建设费安排的支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
铁路建设基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
民航发展基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
86 |
80 |
93 |
|
|
|
|
|
工业和信息产业监管 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
散装水泥专项资金支出 |
29 |
30 |
103.4 |
|
|
|
|
|
新型墙体材料专项基金支出 |
57 |
50 |
87.7 |
|
|
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
电力改革预留资产变现收入安排的支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
九、其他支出 |
1059 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
其他政府性基金支出 |
525 |
|
0 |
|
|
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
534 |
|
0 |
|
收入合计 |
16051 |
22000 |
137.1 |
支出合计 |
24009 |
22000 |
91.6 |
|
转移性收入 |
9202 |
0 |
0 |
转移性支出 |
1277 |
0 |
0 |
|
政府性基金转移收入 |
11016 |
0 |
0 |
政府性基金转移支付 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
政府性基金补助收入 |
11016 |
|
0 |
政府性基金补助支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
政府性基金上解收入 |
|
|
#DIV/0! |
政府性基金上解支出 |
|
|
#DIV/0! |
|
上年结余收入 |
-1814 |
|
0 |
调出资金 |
1277 |
|
0 |
|
调入资金 |
|
|
#DIV/0! |
年终结余 |
|
|
#DIV/0! |
|
收入总计 |
25253 |
22000 |
87.1 |
支出总计 |
25286 |
22000 |
87 |
|
注：国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。 |
|
|
|
|
|||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
2015年政府性基金预算收支明细表 |
|
|
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
收入预算数审核 |
支出预算数审核 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金支出 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
|
三、港口建设费收入 |
|
资助国产影片放映 |
|
与表八数据一致 |
|
|
四、散装水泥专项资金收入 |
30 |
资助城市影院 |
|
与表八数据一致 |
|
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
50 |
资助少数民族电影译制 |
|
与表八数据一致 |
|
|
六、旅游发展基金收入 |
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
与表八数据一致 |
|
|
七、新菜地开发建设基金收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
|
八、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
|
九、南水北调工程建设基金收入 |
|
移民补助 |
|
与表八数据一致 |
|
|
十、政府住房基金收入 |
70 |
基础设施建设和经济发展 |
|
与表八数据一致 |
|
|
上缴管理费用 |
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
计提公共租赁住房资金 |
|
小型水库移民扶助基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
廉租住房租金收入 |
70 |
移民补助 |
|
|
|
|
公共租赁住房租金收入 |
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
配建商业设施租售收入 |
|
其他小型水库移民扶助基金支出 |
|
|
|
|
其他政府住房基金收入 |
|
三、节能环保支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
十一、城市公用事业附加收入 |
1850 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
|
十二、国有土地收益基金收入 |
500 |
其他可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
与表八数据一致 |
|
|
十三、农业土地开发资金收入 |
1000 |
废弃电器电子产品处理基金支出 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
|
十四、国有土地使用权出让收入 |
17500 |
回收处理费用补贴 |
|
与表八数据一致 |
|
|
土地出让价款收入 |
17000 |
信息系统建设 |
|
|
|
|
补缴的土地价款 |
500 |
基金征管经费 |
|
|
|
|
划拨土地收入 |
|
其他废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
|
|
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
|
四、城乡社区支出 |
21920 |
|
与表八数据一致 |
|
其他土地出让收入 |
|
政府住房基金支出 |
70 |
|
与表八数据一致 |
|
十五、大中型水库库区基金收入 |
|
管理费用支出 |
|
与表八数据一致 |
|
|
十六、彩票公益金收入 |
0 |
廉租住房支出 |
70 |
与表八数据一致 |
|
|
福利彩票公益金收入 |
|
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
体育彩票公益金收入 |
|
公共租赁住房维护和管理支出 |
|
|
|
|
十七、城市基础设施配套费收入 |
1000 |
保障性住房租金补贴 |
|
与表八数据一致 |
|
|
十八、小型水库移民扶助基金收入 |
|
其他政府住房基金支出 |
|
与表八数据一致 |
|
|
十九、国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17500 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
|
南水北调工程建设资金 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
10000 |
|
|
|
三峡工程后续工作资金 |
|
土地开发支出 |
|
|
|
|
省级重大水利工程建设资金 |
|
城市建设支出 |
1000 |
|
|
|
二十、车辆通行费 |
|
农村基础设施建设支出 |
1500 |
与表八数据一致 |
|
|
二十一、无线电频率占用费 |
|
补助被征地农民支出 |
|
与表八数据一致 |
|
|
二十二、水土保持补偿费收入 |
|
土地出让业务支出 |
|
与表八数据一致 |
|
|
二十三、其他政府性基金收入 |
|
廉租住房支出 |
2000 |
与表八数据一致 |
|
|
|
|
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
|
|
|
棚户区改造支出 |
|
|
|
|
|
|
公共租赁住房支出 |
1000 |
|
|
|
|
|
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2000 |
|
|
|
|
|
城市公用事业附加安排的支出 |
1850 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
城市公共设施 |
1850 |
|
|
|
|
|
城市环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
公有房屋 |
|
|
|
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
|
|
|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
国有土地收益基金支出 |
500 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
500 |
|
|
|
|
|
土地开发支出 |
|
|
|
|
|
|
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
|
|
农业土地开发资金支出 |
1000 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
|
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
|
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
|
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
1000 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
城市公共设施 |
1000 |
|
|
|
|
|
城市环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
公有房屋 |
|
|
|
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
|
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
五、农林水支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
新菜地开发建设基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
开发新菜地工程 |
|
|
|
|
|
|
改造老菜地工程 |
|
|
|
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
技术培训与推广 |
|
|
|
|
|
|
其他新菜地开发建设基金支出 |
|
|
|
|
|
|
大中型水库库区基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
|
|
|
|
库区防护工程维护 |
|
|
|
|
|
|
其他大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
三峡水库库区基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
|
|
|
|
库区维护和管理 |
|
|
|
|
|
|
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
南水北调工程基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
南水北调工程建设 |
|
|
|
|
|
|
偿还南水北调工程贷款本息 |
|
|
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
南水北调工程建设 |
|
|
|
|
|
|
三峡工程后续工作 |
|
|
|
|
|
|
地方重大水利工程建设 |
|
|
|
|
|
|
其他重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
|
|
|
水土保持补偿费安排的支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
综合治理和生态修复 |
|
|
|
|
|
|
预防保护和监督管理 |
|
|
|
|
|
|
其他水土保持补偿费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
六、交通运输支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
铁路运输 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
铁路资产变现收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
公路建设 |
|
|
|
|
|
|
公路养护 |
|
|
|
|
|
|
公路还贷 |
|
|
|
|
|
|
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
车辆通行费安排的支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
公路还贷 |
|
|
|
|
|
|
政府还贷公路养护 |
|
|
|
|
|
|
政府还贷公路管理 |
|
|
|
|
|
|
其他车辆通行费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
港口建设费安排的支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
港口设施 |
|
|
|
|
|
|
航道建设和维护 |
|
|
|
|
|
|
航运保障系统建设 |
|
|
|
|
|
|
其他港口建设费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
铁路建设基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
铁路建设投资 |
|
|
|
|
|
|
购置铁路机车车辆 |
|
|
|
|
|
|
铁路还贷 |
|
|
|
|
|
|
建设项目铺底资金 |
|
|
|
|
|
|
勘测设计 |
|
|
|
|
|
|
注册资本金 |
|
|
|
|
|
|
周转资金 |
|
|
|
|
|
|
其他铁路建设基金支出 |
|
|
|
|
|
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
应急处置费用 |
|
|
|
|
|
|
控制清除污染 |
|
|
|
|
|
|
损失补偿 |
|
|
|
|
|
|
生态恢复 |
|
|
|
|
|
|
监视监测 |
|
|
|
|
|
|
其他船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
|
|
|
|
民航发展基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
民航机场建设 |
|
|
|
|
|
|
空管系统建设 |
|
|
|
|
|
|
民航安全 |
|
|
|
|
|
|
航线和机场补贴 |
|
|
|
|
|
|
民航科教和信息 |
|
|
|
|
|
|
民航节能减排 |
|
|
|
|
|
|
通用航空发展 |
|
|
|
|
|
|
征管经费 |
|
|
|
|
|
|
其他民航发展基金支出 |
|
|
|
|
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
80 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
工业和信息产业监管 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
无线电频率占用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
散装水泥专项资金支出 |
30 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
建设专用设施 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置和维修 |
|
|
|
|
|
|
贷款贴息 |
|
|
|
|
|
|
技术研发与推广 |
|
|
|
|
|
|
宣传 |
|
|
|
|
|
|
其他散装水泥专项资金支出 |
30 |
|
|
|
|
|
新型墙体材料专项基金支出 |
50 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
技改贴息和补助 |
|
|
|
|
|
|
技术研发和推广 |
|
|
|
|
|
|
示范项目补贴 |
|
|
|
|
|
|
宣传和培训 |
|
|
|
|
|
|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
50 |
|
|
|
|
|
农网还贷资金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
地方农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
|
|
其他农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
|
|
电力改革预留资产变现收入安排的支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
旅游发展基金支出 |
0 |
|
与表八数据一致 |
|
|
|
宣传促销 |
|
|
|
|
|
|
行业规划 |
|
|
|
|
|
|
旅游事业补助 |
|
|
|
|
|
|
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
|
|
|
其他旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
|
|
九、其他支出 |
0 |
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与表八数据一致 |
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其他政府性基金支出 |
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与表八数据一致 |
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彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0 |
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与表八数据一致 |
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福利彩票发行机构的业务费支出 |
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体育彩票发行机构的业务费支出 |
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福利彩票销售机构的业务费支出 |
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体育彩票销售机构的业务费支出 |
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彩票兑奖周转金支出 |
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彩票发行销售风险基金支出 |
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彩票市场调控资金支出 |
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其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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彩票公益金安排的支出 |
0 |
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与表八数据一致 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
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用于体育事业的彩票公益金支出 |
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用于教育事业的彩票公益金支出 |
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用于红十字事业的彩票公益金支出 |
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用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
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用于文化事业的彩票公益金支出 |
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用于扶贫的彩票公益金支出 |
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用于法律援助的彩票公益金支出 |
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用于城乡医疗求助的彩票公益金支出 |
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用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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收入合计 |
22000 |
支出合计 |
22,000 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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转移性收入 |
0 |
转移性支出 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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政府性基金转移收入 |
0 |
政府性基金转移支付 |
0 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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政府性基金补助收入 |
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政府性基金补助支出 |
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与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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政府性基金上解收入 |
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政府性基金上解支出 |
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与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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上年结余收入 |
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调出资金 |
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与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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调入资金 |
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年终结余 |
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与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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收入总计 |
22000 |
支出总计 |
22,000 |
与表八数据一致 |
与表八数据一致 |
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沁阳市2015年“三公”经费预算表 |
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填报单位： 单位：万元 |
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项 目 |
行 次 |
2014年预算数 |
2015年预算数 |
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“三公经费”小计 |
1 |
2863.43 |
2508.41 |
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1、因公出国（境）费 |
2 |
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7.8 |
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2、公务接待 |
3 |
1450.76 |
1153.97 |
|
3、公务用车费 |
4 |
1412.67 |
1346.64 |
|
其中：（1）车辆购置费 |
5 |
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|
（2）车辆运行维护费 |
6 |
1412.67 |
1346.64 |
