关于沁阳市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告
沁阳市六届人大 三次会议文件(十八)
关于沁阳市2013年财政预算执行情况和 2014年财政预算（草案）的报告
——2014年3月18日在沁阳市第六届人民代表大会第三次会议上 沁阳市财政局局长 张爱霞
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告沁阳市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，全市财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，面对错综复杂的经济形势，围绕建设“四个沁阳”总目标，把握重点，服务大局，攻坚克难，主动作为，稳增长、调结构、促改革、惠民生，财政预算执行情况良好，各项工作有序推进。
（一）全市财政预算执行情况
2013年，全市地方财政收入完成151445万元，占市人大常委会批复调整预算的100%，增长14.2%；地方财政支出完成249076万元，占市人大常委会批复调整预算的100%，增长7.9%。其中：
1、公共财政预算执行情况
市六届二次人代会批准的2013年全市公共财政预算收入121600万元，实际完成121624万元，为调整预算的100%。其中税收收入57386万元，下降2.3%，主要原因是受国际国内经济形势影响，我市主导产业和重点行业税收均出现不同程度下滑，致使全市增值税下降9.9%，企业所得税下降19.2%。非税收入完成64238万元，增长19.3%。 市六届二次人代会批准的2013年全市公共财政预算支出159992万元，执行中使用上级新增补助、上年结余结转、调入资金和体制结算等安排支出51889万元，实际完成211881万元，为调整预算的100%，增长2.8%。
2、政府性基金预算执行情况
市六届二次人代会批准的2013年全市政府性基金预算收入21700万元，实际完成29821万元，为调整预算的100%，增长49%；政府性基金预算支出22197万元，实际完成37195万元，为调整预算的100%，增长49.6%。
（二）重点工作完成情况
1、推动经济平稳较快发展。围绕关键领域和国家政策，积极发挥财政职能。筹措1.2亿元支持招商引资和项目建设，重点扶持了超威四期和尚宇新能源等项目；筹措4500万元支持产业结构调整，重点扶持了天鹅型材、屹峰LED光电园等企业，促进经济转型升级；筹措5000万元增强企业自主研发能力，重点扶持了葛村一机、睿为视讯、崇义轻工等企业科技创新；筹措680万元对县域金融机构涉农贷款增量给予政策奖励；筹措240万元支持少数民族特需商品生产贷款流资贴息；筹措487万元支持“万村千乡”市场工程配送中心和乡镇商贸中心项目建设。
2、支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收。认真落实强农惠农政策，全市公共财政预算农林水事务支出24936万元，增长20.8%。筹措1073万元支持千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设；筹措668万元支持农业产业化龙头企业和农业合作社发展；筹措3785万元支持城市水系生态治理、农田水利工程、小型水库除险加固和农村水电增效扩容改造等；筹措1286万元支持美丽乡村建设；筹措1000万元实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目154个；筹措2026万元支持新建农村公路55.22公里，大修、中修、安防37公里；筹措1585万元解决了38800名群众饮水安全问题；筹措1075万元实施了农业综合开发，改造中低产田1万亩；筹措6000万元落实粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴、农业保险保费补贴等各项惠农补贴。
3、加大保障和改善民生力度。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。（1）支持就业和社会保障。2013年全市就业和社会保障支出29714万元，同比增长23.2%。其中，城市居民最低生活保障标准由月人均300元提高到350元，全市享受人数达5779人，发放资金1789万元；农村居民最低生活保障标准由月人均150元提高到180元，全市享受人数达17483人，发放资金2626万元；农村五保集中供养和分散供养标准分别由月人均350元、175元提高到了500元和225元，共发放五保供养资金303万元，集中供养率为58.5%；补助新型农村社会养老保险4421万元，享受人数达50652人；筹措1424万元保障各项就业政策落实，支持完成职业技能培训5300人，新增城镇就业8000人，农村劳动力新增转移就业7000人。（2）支持办好人民满意的教育。全市公共财政预算教育支出继续保持适度增长，2013年支出45515万元，增长4.8%。筹措893万元支持城乡幼儿园建设；筹措农村义务教育学校生均公用经费3214万元，生均标准达到小学590元、初中790元；筹措648万元支持城市义务教育阶段学生享受免费教科书；筹措932万元支持实施农村中小学校校舍改造；筹措178万元支持进城务工农民工随迁子女接受义务教育；筹措300万元支持职业教育品牌示范院校和特色院校建设；筹措4000万元用于新一中和实验中学等项目建设。（3）支持提高人民健康水平。全市公共财政预算医疗卫生支出18095万元，增长6.4%；补助城乡医疗救助金331万元，对2411名群众实施了医疗救助；补助新型农村合作医疗费用1.3亿元，使每人每年最高补助额度提高到了15万元，全年参合率达98.9%；补助城镇居民基本医疗保险1383万元，财政补助标准由人均240元提高到280元，参加居民达36785人；国家基本药物制度有效实施，全年让利群众1500万元。（4）支持提升文化服务水平。全市公共财政预算文化体育与传媒支出2557万元。筹措280万元支持农村文化建设；筹措55万元支持全民体育健身；筹措110万元加强国家非物质文化遗产保护和国家重点文物保护；筹措350万元用于怀朴园建设，并支持举办了海峡两岸曹瑾学术研讨会和李商隐诞辰1200周年纪念会。（5）支持保障性安居工程建设。全市公共财政预算住房保障支出5110万元，加快了公租房、廉租房建设，分配廉租房454套，推进了棚户区改造，缓解了城镇低收入人群住房难问题。（6）筹措5941万元支持节能环保，实施了重金属污染防治、污水处理和农村环境连片整治。（7）筹措14000万元用于加大基础设施的投入，重点支持了城区道路和党校建设。
4、不断提高财政管理水平 。（1）依法加强收入征管。重点加强税收和非税收入管理，采取稽查、评估等措施，实现了地方财政收入稳步增长。 （2）积极争取上级支持。认真研究国家政策和资金分配导向，全市争取各类上级政策性资金100800万元，增长12.7%。（3）严格支出管理。认真落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”， 2013年全市一般公共服务支出下降8.2%，“三公”经费比上年压减36.9%。（4）推进改革创新。推进国库集中支付电子化改革，强化动态监控；稳步推进公务卡制度改革，公务卡使用率不断提高；完善财政监督机制体系建设，重点加大对乡镇财政财务管理的监督。（5）认真做好建议提案办理工作。2013年财政部门共主办和协办建议、提案9件。财政部门坚持把办好人大代表建议和政协委员提案作为推进依法理财、科学理财、民主理财的一项重要任务，把“让代表委员满意、让群众受益”作为办理工作的出发点和落脚点，努力提高财政工作水平。
各位代表，2013年面对复杂严峻的形势，财政各项工作有效推进，这是市委、市政府正确领导的结果，是市人大依法监督、悉心指导的结果，是市政协民主监督、积极帮助的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。在此，向关心、支持财税工作的各级领导、人大代表、政协委员及社会各界人士表示衷心感谢！向广大纳税人致以崇高的敬意！在看到成绩的同时，我们清醒的认识到，当前的财政工作还存在有很多的困难和问题，收入质量有待提高，有效财力亟需增强；支出需求越来越大，收支矛盾非常突出，政府偿债压力很大，财政风险不容忽视等。面对这些问题，将认真加以研究改进。同时，恳请各位代表委员社会各界人士一如既往的给予理解、帮助和支持。
二、2014年财政预算安排情况
（一）2014年财政工作的指导思想和预算编制原则指导思想：围绕建设“四个沁阳”的总目标，坚持“转中求好、好中求快”的总基调，坚持组织收入为第一要务，优化收入结构，提升收入质量，调整支出结构，着力改善民生，严肃财政纪律，从严控制“三公经费”等一般性支出，严格地方政府性债务管理；深化财税体制改革，全力推进全市经济社会又好又快发展。 预算编制原则：依法理财，收支稳妥，突出重点，勤俭节约，逐步向管理透明、注重绩效的目标发展。具体编制中，一是严格按照国家有关法律法规要求进行编制；二是按照量入为出，有多少钱办多少事的原则进行编制，优行保工资、保民生、保运转、保法定；三是大力控制行政成本，严格控制“三公经费”的支出；四是在财力允许的情况下考虑了各部门2012年、2013年的支出情况2014年的申报数额。
（二）2014年全市财政收支预算安排
地方财政收入预算安排163660万元，增长12.8%。其中：公共财政预算收入安排131360万元，增长8%；政府性基金收入预算安排32300万元。 地方财政支出预算安排205600万元，增长8%。其中：公共财政预算支出安排173300万元，增长8.3%；政府性基金预算支出安排32000万元。其中：人员工资、运转经费等基本支出55000万元，增长12%；科学技术支出5100万元，增长2%；教育支出38000万元，增长2.7%；农林水事务支出12800万元，增长15%。社会保障支出25000万元，增长19%；医疗卫生支出16000万元，增长10.3%。
（三）2014年财政重点工作
1、加强财源建设，支持经济发展。一是继续加大对招商引资和项目建设的支持力度，促使项目尽快发挥效益；二是加快产业结构转型升级，继续支持重点企业的发展；三是加大对上争取各类政策性资金力度，促进全市经济和社会事业的持续健康发展。2、规范税收秩序，依法组织收入。一是全面实行社会综合治税，开展对城镇土地使用税清理整治等七个专项活动，规范税收秩序，强化税收征管；二是调整和完善乡镇财政体制，促进乡镇经济发展，提高乡镇组织收入的积极性；三是强化税收稽查，严厉打击偷逃欠骗抗税行为，依法治税。 3、优化支出结构，增强保障能力。一是严格按照中央“八项规定”、“六项禁令”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，防止铺张浪费，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，努力降低行政成本；二是加强预算管理，严格预算约束，进一步增强财政预算的严肃性；三是加大社会保障力度，着力改善民生。4、推进财政改革，提升管理水平。一是实行政府和部门预决算及“三公”经费公开；二是全面推进公务卡制度改革；三是加强国有资产、资源管理，创新国有资产管理机制和手段；四是实行预算绩效管理，加强财政资金项目跟踪问效；五是全面清理规范地方性财税政策；六是加强政府债务和政府对外借款规范管理；七是强化财务内部管理，严格遵守财经纪律。 5、加强队伍建设，适应形势需要。一是强化服务工作理念，服务大局、服务群众、服务社会、服务经济转型；二是落实好市委六届六次全会“三个提升”、“十种意识”；三是树立“正、诚、敬、清”四种风气，弘扬“凝聚、务实、负责、专注”四种精神。
各位代表，2014年经济运行环境依然复杂多变，各种不稳定不确定因素依然较多，财政工作任务艰巨而繁重。我们将认真贯彻党的十八大精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在社会各界的理解支持下，与时俱进，攻坚克难，确保完成全年各项工作任务，为加快“四个沁阳”建设做出新的贡献。
沁阳市六届人大三次会议秘书处 2014年3月17日印发
