关于沁阳市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告
沁阳市六届人大 二次会议文件(十八)
关于沁阳市2012年财政预算执行情况和 2013年财政预算（草案）的报告
—— 2013年6月18日在沁阳市第六届人民代表大会 第二次会议上 沁阳市财政局局长 张爱霞
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告沁阳市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财税部门正确应对复杂多变的经济形势，认真践行科学发展观，积极落实国家的财税政策，克难攻坚，真抓实干，财政收入稳步增长，预算执行情况良好。
（一）全市财政预算执行情况 。2012年，全市地方财政收入完成132610万元，占市人大常委会批复调整预算的100%，增长6.1%；地方财政支出完成230944万元，占市人大常委会批复调整预算的100%，增长13.2%。其中：1.公共财政预算执行情况。年初市人代会批准的2012年全市公共财政预算收入112600万元，实际完成112600万元，为预算的100%，增长12.1%。其中税收收入58736万元，下降8.1%，主要原因是受国际国内经济形势影响，我市骨干企业税收下滑，致使增值税下降4.2%，企业所得税下降20.1%；非税收入53864万元，增长47.3%，主要原因是市委、市政府加大土地和部分行政事业性收费征收管理力度，土地收入增长59.7%，人防易地建设费增长578.2%。年初市人代会批准的2012年全市公共财政预算支出144480万元，执行中加上使用上级新增补助、上年结余结转、调入资金及体制结算等安排支出61598万元，实际完成206078万元，为调整预算的100%，增长13.4%。 2．政府性基金预算执行情况 。年初市人代会批准的2012年全市政府性基金预算收入29000万元，实际完成20010万元，为调整预算的100%，增长8.4%；政府性基金预算支出30954万元，实际完成24866万元，为调整预算的100%，增长24.5%。
（二）2012年财政预算执行的特点。2012年是我市经济社会发展不平凡的一年，也是遇到困难最多的一年。面对复杂形势和严峻挑战，全市财税部门抢抓机遇，克难攻坚，实现了财政收入的平稳增长，有力地支持了全市社会经济的发展，有力地维护了社会大局的稳定。 1.多措并举，财政收入平稳增长。 面对复杂多变的经济下行态势，财税部门多措并举，重抓落实。在组织收入上出台了《关于强化税收征管确保收入目标完成的意见》，狠抓了收入目标的分解落实；通过“财税之窗”平台，强化税收政策宣传；开展税源清查活动，加强重点税源管理；强化税务稽查，加大重点行业监管；支持和服务全市招商引资和项目建设，培育骨干税源。上下联动，齐抓共管，克服了重点骨干企业税收下滑的困难，实现了财政收入平稳增长。 2.科学理财，保障能力不断增强。 坚持科学理财工作理念，以优化支出结构为主线，以增强保障能力为目标，牢固树立过“紧日子”的思想，严格按照“量入为出、统筹兼顾、有保有压”的原则，加强财政资金管理，有力保障了干部职工工资、津补贴增资、各项民生及法定支出的需要。一是拨付工资性支出4亿元（含提高机关津贴补贴标准及全年一次性奖励工资7000万元）；二是认真落实国家的各项惠农政策，全年安排资金3亿元，粮食直补、农作物良种补贴、退耕还林、农机具购置补贴、汽车摩托车下乡补贴、“一事一议”财政奖补等各项惠农支农资金不折不扣的发放到位；三是社会保障基本实现全覆盖，农村低保、城市低保、五保供养、新型农村合作医疗、失业保险、新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险、机关事业养老保险、优抚、义务兵优待、退伍兵安置、拥军优属、企业军转干补助、城镇居民养老保险、自然灾害救助、城镇医疗救助、农村医疗救助、廉租房、基本公共卫生服务、基本药物制度等各项社会保障资金4.5亿元足额按标准落实到位；四是“农、科、教”等法定支出6.5亿元，有力地促进了全市各项社会事业的发展；五是安排资金5亿元，支持了全市招商引资和项目建设；六是安排1.5亿元，用于城市基础设施、管网改造等城市建设和环境改善。3.发挥职能，推动全市经济持续发展。一是落实优惠政策，支持企业发展。认真落实《河南省财政厅关于落实促进全省经济持续较快发展财政支持政策的通知》、《焦作市促进经济平稳较快增长50条意见》和《沁阳市促进经济平稳较快增长实施办法》等文件精神，发挥部门优势，安排专项扶持资金，缓解中小企业资金短缺的困难；二是强化财政保障，服务招商引资。全力保障招商引资工作经费，支持、服务各类投资意向说明会、中外客商沁阳行等招商活动，积极落实市委、政府招商引资各项政策；三是积极联络对接，争取政策资金。加强与上级财政部门的联络和对接，及时掌握上级政策信息和资金动态，配合发改委等部门加大争取政策性资金力度，全年争取各类政策性资金8.5亿元，同比增长12%，有力地支持了全市社会经济的持续发展。 4.深化改革，监督水平日益提升。 积极推进财政各项改革工作，相继出台了《沁阳市人民政府关于全市财政政策性资金管理的暂行办法》、《进一步加强乡镇财政财务管理工作意见》、《进一步加强和规范会计核算中心工作的通知》、《关于进一步明确政府采购有关业务流程的通知》等文件，规范了财政资金的管理和资金运行程序，对乡镇财政财务进行了全面内审；在市纪委、市委组织部的指导支持下，制定并出台了《沁阳市2012年农村干部综合培训工作方案》，对全市农村干部基层组织建设、党风廉政建设、各项农村政策及财务管理等方面进行了综合培训，全面提高了全市农村干部的政策水平、廉政意识和业务能力；配合市纪委深入开展了公车治理及“三公”经费管理工作；积极推进了公务卡制度改革工作；卫生医疗体制改革试点工作顺利开展。5.严格管理，队伍建设逐步加强。 以巩固“省级文明单位”和“焦作市人民满意的公务员集体”创建成果为目标，一年来，强化财政干部职工的学习和培训，不断提高人员的综合业务素质；完善内部工作考核机制，提高财政系统的执行力和落实能力；加强党风廉政建设和政风行风建设，增强公仆意识，提高服务质量。努力建设一支“服务为本、科学理财、务实创新、廉洁奉献”的队伍，适应新时期新形势的发展需要。
各位代表，2012年财税工作在特别困难条件下取得了较好的成绩，这是市委、市政府正确领导的结果，是市人大依法监督、悉心指导的结果，是市政协民主监督、积极帮助的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。在此，向关心、支持财税工作的各级领导、人大代表、政协委员及社会各界人士表示衷心感谢！向广大纳税人致以崇高的敬意！
2012年，财政部门虽然做了大量扎实而有效的工作，但当前的经济形势依然不容乐观，经济上行的态势还不明显，财政工作压力仍然很大，面临的困难和问题很多，主要体现在：财政收入占GDP的比重和税收占公共财政收入的比重偏低，收入的质量还有待提高；社会事业发展要求财政的投入越来越多，招商引资、城市建设的资金需求在不断地加大，财政现有的财力远远满足不了日益扩大的支出需求，财政收支矛盾十分突出；地方偿债压力很大，潜在的财政风险不容忽视；财政管理仍需完善，在促进经济发展方式转变和调节收入分配等方面仍需加强等等。恳请各位代表、委员和社会各界人士一如既往地给予理解、指导、帮助和支持。
二、2013年财政预算安排情况
（一）2013年财政工作的指导思想
2013年，全市财政工作的指导思想是：以党的十八大精神为指导，认真贯彻落实市委六届五次全会和市政府二次全会精神，紧紧围绕全会所提出的“四区”建设和全力加快“四个沁阳”建设这一主线，以提高经济增长的质量和效益为中心，坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策，深化财税制度改革和财政体制改革，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，坚持统筹兼顾的原则，加强财政科学管理，促进经济持续、健康发展和社会和谐稳定。 根据全国、全省、焦作市财政工作会议精神，按照“吃饭靠财政，发展靠市场；勤俭节约，降低行政成本，集中财力改善民生”的主导思想，2013年全市财政预算安排原则是：一是实事求是，积极稳妥，量入为出，确保收支平衡；二是突出重点，坚持保工资、保运转、保法定、保重点等原则，压缩一般，确保全市经济和社会事业的健康发展；三是统筹兼顾，集中财力办大事，继续加大民生投入，重点支持项目建设、城市建设和其他公益事业建设。
（二）2013年全市财政收支预算安排
地方财政收入预算安排14.33亿元，增长8.1%。其中：公共财政预算收入安排12.16亿元，增长8%；政府性基金收入预算安排2.17亿元，增长8.4%。 地方财政支出预算安排18.2亿元，增长3.8%。其中：公共财政预算支出安排16亿元，增长10.7%；政府性基金预算支出安排2.2亿元，下降28.3%。
（三）2013年财政工作重点
1.全面组织收入，提高收入质量。 全力服务全市招商引资和项目建设，促其尽快转化为经济增长点；灵活运用财政支持、引导手段，争取更多的政策性资金，支持产业结构调整，加大对企业的扶持力度，分业定策，标本兼治，建立可持续发展的财源体系，推进经济转型升级；逐步完善与经济发展相适应的财政收入稳定增长机制，强化税收征管，优化收入结构，加大对重点行业、重点税源的税收监管和稽查稽核力度，做到保总量、提质量、重效益。
2.严格支出管理，增强保障能力。科学理财，坚持“量入为出”的原则，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办事。调整和优化支出结构，严格执行部门预算，强化预算约束，重大事项由市政府常务会议研究决定，不再执行新的临时预算，确保工资发放、机关运转、社会保障、重点支出。同时，落实好国家的各项惠农惠民政策。严格执行各项法律、法规和有关管理规定，防范审计风险。合理举债，量力而行，防范债务风险。
3.深化财政改革，提升理财水平。一是认真做好部门预算编制工作，进一步增强财政预算的完整性、透明度和有效性；二是整合专业人才资源，深化完善重大项目的绩效评审；三是尝试性开展政府重大公益项目专家论证和社会听证活动；四是进一步完善政府采购管理机制，规范采购程序；五是配合纪检监察等部门，继续做好“三公”经费和公务用车的管理；六是完善投资集团经营方式和理念，实现政府融资良性循环；七是继续推进公务卡制度改革工作。
4.完善管理机制，规范行政行为。一是强化财政监督，规范、完善财政资金管理办法和运作程序，防范财政风险；二是加强财政干部职工的学习和培训，强化作风建设和执行力建设，不断提升财政干部职工综合能力；三是坚持标本兼治、惩防并重的方针，严格党风廉政建设责任制，加强全系统政风行风建设。 各位代表，2013年经济运行环境依然复杂多变，各种不稳定不确定因素依然较多，财政工作任重道远。在新的一年里，我们将在党的十八大精神的指引下，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在社会各界的理解支持下，坚持服务大局、应对挑战、务实重干、科学发展，确保完成全年财政各项工作任务，更好地为全市大局的稳定和各项事业的发展做出应有的贡献。
沁阳市六届人大二次会议秘书处 2013年6月17日印发
