关于沁阳市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告
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沁阳市五届人大
五次会议文件(十八)
关于沁阳市2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算（草案）的报告
—— 2011年3月4日在沁阳市第五届人民代表大会
第五次会议上
沁阳市财政局局长 张爱霞
各位代表:
我受市人民政府委托，向大会报告沁阳市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督、指导下，全市财税部门按照“抓投资，调结构，促增长，惠民生”的总体要求，强力推进“四化”目标和“四大战略”，认真践行科学发展观，真抓实干，奋力拼搏，财政收支增幅稳定，预算执行情况良好。
2010年我市全口径财政收入完成14亿元，增长22.9%，其中：地方财政收入完成9.3亿元，占市人大批复调整预算的100%，增长22.3%；按现行财政体制算账，财政支出完成16亿元，占市人大批复调整预算的100%，增长16.2 %。滚存净结余68万元，实现了收支平衡，略有结余。
主要收入预算完成情况是：
1、税收收入完成52867万元，为人大批复调整预算的100 %，增长16.2%；
2、专项收入完成2299万元，为人大批复调整预算的100%，增长49.9%；
3、罚没收入完成2677万元，为人大批复调整预算的100%，下降28.8%；
4、行政事业性收费收入完成2683万元，为人大批复调整预算的100%，增长22.3%；
5、国有资本经营收入完成23719万元，为人大批复调整预算的100%，增长16.8%；
6、国有资源有偿使用收入完成132万元，为人大批复调整预算的100%，增长123.7%；
7、其他收入完成125万元，为人大批复调整预算的100%，增长594.5%；
8、政府性基金收入完成8506元，为人大批复调整预算的100%，增长219.3%。
主要支出预算完成情况是：
1、一般公共服务支出完成38984万元，为人大批复调整预算的100%，增长22.7%；
2、国防支出完成1万元，为人大批复调整预算的100%，上年为零；
3、公共安全支出完成5876万元，为人大批复调整预算的100%，下降3.1%；
4、教育支出完成26449万元，为人大批复调整预算的100%，增长18.5%；
5、科学技术支出完成9198万元，为人大批复调整预算的100%，增长6.3%；
6、文化体育与传媒支出完成1660万元，为人大批复调整预算的100%，增长9%；
7、社会保障和就业支出完成15649万元，为人大批复调整预算的100%，与上年持平；
8、医疗卫生支出完成11788万元，为人大批复调整预算的100%，增长25.7%；
9、环境保护支出完成6009万元，为人大批复调整预算的100%，下降34.5%；
10、城乡社区事务支出完成3658万元，为人大批复调整预算的100%，增长11.8%；
11、农林水事务支出完成12453万元，为人大批复调整预算的100%，增长8%；
12、交通运输支出完成2303万元，为人大批复调整预算的100%，增长55.5%；
13、资源勘探电力信息等事务支出完成1026万元，为人大批复调整预算的100%，下降55.3%；
14、商业服务业等事务支出完成2887万元，为人大批复调整预算的100%，增长11.8%；
15、金融监管等事务支出完成138万元，为人大批复调整预算的100%，上年为零；
16、国土资源气象等事务支出完成925万元，为人大批复调整预算的100%，增长15.5%；
17、住房保障支出完成6831万元，为人大批复调整预算的100%，增长1280%；
18、粮油物资管理事务支出完成123万元，为人大批复调整预算的100%，下降50.2%；
19、国债还本付息支出完成3627万元，为人大批复调整预算的100%，增长289.2%；
20、其他支出完成489万元，为人大批复调整预算的100%，下降88.9%。
21、政府性基金支出完成10084万元，为人大批复调整预算的100%，增长101%。
各位代表，刚刚过去的2010年是“十一五”规划的最后一年，也是我市经济社会发展不平凡的一年，面对复杂形势和严峻挑战，全市财税部门抢抓机遇，开拓进取，胜利完成了市委、市政府下达的目标任务，财税工作实现了新的发展和跨越。
（一）财政收入实现新突破
2010年，面对金融危机带来的后续影响和国家宏观调控政策的不利因素，财税部门克难攻坚，迎难而上，强化税收征管，加强税源监控，加大税务稽查，开展综合治税，推进查管互动，财政收入实现新突破。主要体现在：
1.招商引资企业税收贡献凸显。近年来，我市不断优化经济发展环境，加强招商引资和项目建设力度，一批新的项目为我市经济发展注入了新的“活力”。2010年，河南德海源诚矿业有限公司纳税8154.6万元（全口径，下同）；昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司纳税5409万元；沁阳沁澳铝业有限公司纳税4798.3万元；河南超威电源有限公司纳税3611.5万元。
2.纳税百强企业仍是全市税收增长的“主力军”。2010年，全市纳税百强企业累计上缴税金73600万元，占全市税收收入总额94735万元的77.7%，同比增长43%，其中，超千万以上的企业达到17家，较去年增加了11家；超三千万的有6 家，较去年增加了3家。
3.重点产业快速发展。2010年，全市重点产业完成税收34050万元，同比增长41.7%，占全市税收总额的36%。其中：铝及铝深加工产业完成税收5757万元，同比增长57.2%；太阳能光伏产业完成税收4081万元，同比增长13.2%。
4. 房地产行业成为我市纳税“生力军”。2010年，我市房地产行业共纳税4723万元，同比增长63%，其中：河南省太行伟业房地产开发有限公司沁阳分公司纳税1158.5万元，同比增长168.9%；沁阳市宏盛房地产开发有限公司纳税1021.3万元，同比增长79.6%；河南亚星盛世集团有限公司沁阳分公司纳税715.5万元，同比增长31.8%。
5. 主体税收增收明显，小税种增势强劲。一是主体税收完成30798万元（本级，下同），同比增长25.3%，其中：增值税完成9402万元，同比增长17.3%；营业税完成11532万元，同比增长26.6%；企业所得税完成5816万元，同比增长65.3%；二是小税种完成22069万元，同比增长5.5%，其中：资源税完成1884万元，同比增长235.8 %；耕地占用税完成2303万元，同比增长101%。
6.土地收入大幅增长。今年以来，我市进一步规范经营性用地招、拍、挂出让行为，强化市场配置土地资源，提高土地利用率，全年土地出让收入完成3.4亿元，同比增长32%。
（二）财政保障能力进一步增强
2010年，财政部门坚持科学理财，以优化支出结构为主线，以增强保障能力为目标，进一步推进财政公共服务均等化，较好的履行了公共财政职能。2010年，我市财政共完成预算支出16亿元，同比增长16.2%，其中：拨付工资性支出26317万元，确保了全市干部教师工资的按时足额发放；拨付办公经费和村级经费4462万元，确保了市、乡、村三级组织的正常运转；拨付66586万元，确保了各项养老、社会医疗、农村义务教育、民政优抚等民生支出落实到位；拨付46884万元，确保了“农、科、教、计生”等法定支出；拨付21311万元，确保了全市重点工程项目的资金需求；拨付7574万元，确保了政府债务的及时偿还。
（三）各项惠农政策得到全面落实
2010年，认真落实强农惠农财政政策，不断完善惠民补贴资金管理办法，加大督导检查力度，确保各项惠民资金不折不扣、及时足额的发放到农民群众手中。一年来，发放粮食直补和农资综合直补资金2992万元，补助面积34.4万亩，受益农户8.5万户；发放玉米、棉花、小麦等农作物良种补贴资金1210.9万元，补贴面积89.7万亩，受益农户8.9万余户；发放测土配方施肥补贴40万元，补贴面积3000亩；发放退耕还林粮食和现金补123.5万元，补助面积1.05万亩，受益农户4100余户；发放农机具购置补贴755万元，补贴农机具989台，受益农户589户；发放“家电下乡”补助资金1113.9万元，补助各类家电商品4.3万余台；发放汽车、摩托车下乡补助资金684.1万元，补助汽车、摩托车3198辆；发放财政资金179.1万元，对全市出租运输公司和农村客运公司等实施石油价格补贴。
（四）民生保障范围日益扩大
2010年，我市财政着力改善民生，切实将资金用在人民群众最急需的地方，进一步彰显公共财政和民生财政。
一是加快城市建设，改善人居环境。筹集资金1.6亿元，推进了“六路一中心”建设；筹集资金3600万元，用于“城中村”改造前期费用。
二是加大“三农”投入，加快新农村建设。安排701万元，新修建农村公路37公里，加快了“村村通”建设进程；安排2020万元，解决了崇义、王召等7个乡镇4.2万名群众的饮水安全问题；安排259.2万元，建成1000家户用沼气、改造2座养殖小区沼气池和建设12个服务网点，农村沼气建设顺利推进；安排640万元，实施节水灌溉工程；安排1161万元，对八一水库、逍遥水库等实施除险加固及后期工程建设；安排898万元，对西向镇1万亩土地实施了中低产田改造；安排资金72万元，在山王庄、西万和王召3个乡镇实施了综合文化中心建设；安排195.4万元，为全市8个乡（镇）、办事处35个行政村建设村委办公场所、村级文化娱乐广场。
三是支持教育事业，推进城乡均衡发展。发放资金3019.9万元，认真落实了“两免一补”政策，惠及学生5.6万人；安排资金1100万元，对11所学校教学楼进行了维修改造；安排资金248万元，开展了中等职业教育困难家庭学生资助活动，资助学生2500余人，促进了全市职业教育事业的发展。
四是加强社会保障，关注弱势群体。发放农村低保资金1451万元，受益群众17950人，人均月补62元；发放城市低保资金1516万元，受益群众7776人，人均月补141元；拨付新农合补助资金4399万元，受益群众100.4万人次；拨付城镇居民社会医疗保险资金660万元，受益群众1340人；发放五保供养资金146万元，使659名孤寡老人安享晚年；发放廉租住房补助资金112.3万元，受益群众1637户；发放公益性岗位补贴150万元，受益群众603人；发放新农保资金860万元，受益群众18.2万人；发放各类抚恤资金1262万元，推进全市优抚工作顺利开展。
五是加强卫生医疗体制改革，提高全市卫生医疗服务能力。安排资金463万元，确保了乡镇卫生院基本药物“零差价”补贴；安排公共卫生服务专项资金1100万元，增强了重大疾病以及突发卫生事件预测和应急处置能力；安排资金151.8万元，完成了132个村卫生室标准化建设。
（五）“资本活市”战略取得了新成效
2010年，以强力推进融资工作、加快城市发展为目标，主动应对不利政策，化解整顿风险，想方设法扩融增投，科学规范资金管理，全年向各金融单位融通资金达4.49亿元，其中：直接融资2.13 亿元，协调服务企业融资2.36 亿元，为我市经济社会发展做出了积极的贡献。
（六）政策性资金争取再创新高
2010年，财政部门紧紧抓住国家继续实施积极的财政政策的有利时机和中央扩大公共投资政策机遇，最大限度争取国家保障性安居工程、农业基础设施、教育、医疗卫生等社会事业以及技术改造等重点领域投资和政策性资金，进一步推动了全市经济和社会各项事业的发展。全年共争取各类政策性资金6.3亿元，较去年增加1.7亿元，同比增长36.9%。
（七）理财水平有了新提升
围绕“巩固、完善、提高”的主导方针，推进体制、机制和制度创新，努力实现财政资金效益最大化，进一步提高了财政管理的科学化、精细化水平。
1、继续深化部门预算改革。积极探索，不断提高部门预算编制的科学性、完整性和透明度，增强预算的约束力和执行力，维护预算的严肃性。
2、继续深化国库集中支付改革。按照“纵向到底，横向到边”的要求，从深度和广度上推进国库集中支付改革，简化办事程序，完善工作流程，提高工作质量，确保财政资金安全运行。
3、不断完善“乡财市管”、“村账乡理”、“三资管理”等改革，加强乡、村级经费管理，确保乡村两级组织正常运转。
4、继续深化会计委派改革。加强财务监督，提升服务质量，医疗卫生体制改革进一步推进，成立了卫生会计工作站，监管范围日益拓宽。
5、继续深化政府采购改革。进一步扩大采购规模，规范管采分离方式，2010年完成政府采购资金24999.7万元，较上年增长30.1%，节约资金3036.8万元，节资率达10.83%。
6、继续深化非税资金管理改革。开通运行“河南省非税收入监管系统”，为进一步深化和细化财政管理暨非税收入改革提供必要的技术支撑，逐步建立健全“以票控费、网络监管、银行代收、资金直达财政”的非税收入管理目标。
各位代表，2010年财税工作取得了较好成绩，为“十一五”画上了一个圆满的句号，这是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协监督支持的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。在此，向关心支持财税工作的各级领导、人大代表、政协委员及社会各界人士表示衷心感谢！向广大纳税人致以崇高的敬意！
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政深层次的矛盾和问题，预算管理还有待加强，税收比重还有待提高，有效财力还有待增强，收支矛盾还有待缓解，累积的政府债务还有待消化。这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，认真研究解决。
二、2011年财政预算安排情况
（一）2011年财政工作和预算安排的指导思想
2011年是“十二五”的开局之年，也是建党90周年，做好2011年的财政工作意义重大而深远。2011年财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，全力组织收入，推动经济结构优化，保持经济平稳较快发展；健全公共财政体系，优化财政支出结构，切实保障和改善民生；推进财政科学化精细化管理，进一步提升财政管理水平，提高财政资金使用效益；强化队伍建设，不断增强干部综合素质。积极发挥财政职能作用，促进科学发展和社会和谐，为实现全市社会经济更好更快发展做出新的更大的贡献。
2011年，全市财政预算安排原则：一是实事求是，积极稳妥，量入为出，按照经济规律办事，提高经济增长的质量和效益；二是统筹兼顾，突出重点，压缩一般，确保全市经济和社会事业的健康发展；三是继续加大惠民投入，进一步改善民生；四是集中财力办大事，重点支持项目建设、城市建设和其他公益事业建设。
（二）全市财政收支具体预算安排
1.收入预算安排情况
2011年，全市地方财政收入安排105100万元，较上年增长13%。主要收入项目的预算安排为：
税收收入59720万元，较上年增长13%；
专项收入2400万元，较上年增长4.4%；
罚没收入3800万元，较上年增长42%；
行政事业性收费收入2700万元，较上年增长0.63%；
国有资本经营收入25750万元，较上年增长8.6%；
国有资源有偿使用收入140万元，较上年增长6.1%；
其他收入130万元，较上年增长4%；
政府性基金收入10460万元，较上年增长23%。
2.支出预算安排情况
全市地方财政支出安排130000万元，较上年预算增长18.2%（根据国家支出科目调整变更情况，统一调整为可比口径）。主要支出项目的预算安排为：
一般公共服务支出31300万元，较上年预算增长18.2%；
公共安全支出4900万元，较上年预算增长6.8%；
教育支出23400万元，较上年预算增长11.2%；
科学技术支出8500万元，较上年预算增长4.8%；
文化体育与传媒支出 1600万元，较上年预算增长16.8%；
社会保障和就业支出17240万元，较上年预算增长21.3%；
医疗卫生支出8100万元，较上年预算增长79.2%；
节能环保支出1800万元，较上年预算增长1.7%；
城乡社区事务支出3500万元，较上年预算增长9.7%；
农林水事务支出7000万元，较上年预算增长21.3%；
交通运输支出 1300万元，较上年预算增长7.4%；
资源勘探电力信息等事务支出1000万元，较上年预算下降63.2%；
商业服务业等事务支出1700万元，较上年预算增长13.3%；
国土资源气象等事务支出800万元，与上年持平；
住房保障支出800万元，与上年持平；
粮油物资管理事务支出100万元，与上年持平；
国债还本付息支出4000万元，较上年预算增长33.3%；
其他支出500万元，较上年预算下降86.8%；
政府性基金支出10460万元，较上年预算增长248.7 %；
预备费2000万元，与上年预算持平。
（三）2011年财政工作重点
1.做实“兴财”文章，推动财政收入可持续增长
牢固树立科学发展理念，始终把发展作为财政工作的第一要务，坚持走从经济到财政之路，实现财政经济的良性循环，推动财政收入可持续增长。
（1）全面落实市委、市政府招商引资和项目建设的相关财税政策，吸引更多、更好、更强的外域企业入驻沁阳，着力培育支柱税源。
（2）进一步完善乡镇财政体制，充分调动乡镇发展经济的积极性，增强乡镇财政实力。
（3）强化税收政策宣传，继续发挥 “财税之窗”宣传作用，营造依法纳税、自觉纳税的良好氛围。
（4）加强对重点税源、重点行业及重点税种的税源监控及征收管理工作，确保税收及时足额入库。
（5）深入开展漏征漏管排查清理和大执行活动，大力开展税务稽查，严厉打击偷、逃、抗税行为。
（6）深入推进“资本活市”战略，进一步发挥投资集团投融资作用，助推企业发展。
（7）继续努力争取上级各类政策性资金，为全市经济和社会各项事业发展注入动力。
2.做优“理财”文章，保障社会经济更好更快发展
坚持科学理财，推进财政“两化、两基”（科学化、精细化，基层、基础）管理，调整和优化支出结构，进一步彰显公共财政和民生财政。
（1）规范预算管理，强化预算约束。一是继续贯彻“量力而行，量入为出”和“一要吃饭、二要建设”的方针，不断调整和优化支出结构，适度偿债，防范风险，继续加大对“三农”、教育、科技、社会保障等民生领域和社会事业的投入力度，使人民群众共享公共财政成果；二要牢固树立过紧日子的思想，大力倡导厉行节约，勤俭办一切事业，积极推行预算项目评估和绩效评价，把财政资金更多地用于解决群众实际困难，用于增强社会公共服务能力。
（2）加强国有资产管理，提高国有资产效益。一是按照上级要求，完善国有资产管理办法，规范国有资产处置行为，开展对国有监管企业经营情况的评估工作；二是严格执行厉行节约规定，完善公务用车管理办法，推行部门重点支出预警制；三是开展国有资产清理清查工作，积极推行公开竞价制度，确保国有资产效益。
3.做强“监财”文章，确保财政健康运行
建立健全适应公共财政管理需要的“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政“大监督”格局，形成预算编制、预算执行、预算监督紧密衔接与相互制衡的财政管理机制，实现对财政资金运行和会计核算全过程的有效监督，全面提升财政监管水平。
（1）完善财政预算编制、执行、监督“三位一体”的内部监督体系，形成业务部门业务管理监督和专职监督机构日常监督、专项监督的紧密结合，建立双重的监督机制。
（2）建立部门预算、国库集中支付、政府采购、会计委派、项目评审、绩效评价等系统监督管理机制，逐步实现事前评估、事中监控、事后评价的管理模式。
4.做好“人才”文章，提高财税干部队伍素质
牢固树立人才是第一资源和队伍建设是基础建设的理念，按照业务工作和干部队伍建设“两手抓、两手都要硬”的要求，切实加强干部队伍建设。
（1）加强领导班子建设。进一步提高领导班子的执政能力、决策水平和服务意识，不断增强班子的感召力、凝聚力和战斗力，努力建设坚强有力的一流班子。
（2）加强干部素质建设。一是加强业务学习，提高财税干部服务社会的能力；二是加强政治学习，认真落实“三具两基一抓手”要求，积极开展“两转两提”活动，增强财税干部的责任意识和执行能力；三是加强政策理论学习，增强财税干部的开拓意识和创新能力；四是加强精神文明建设，陶冶高尚情操，丰富业余文化生活，增强财税队伍的凝聚力和战斗力。
（3）加强党风廉政建设。一是认真落实廉洁自律的各项规定，继续将党风廉政建设工作纳入年度目标管理，实行一岗双责；二是制定岗位风险防范机制，健全监督管理体系。
各位代表，2011年是“十二五”的开局之年，开好头，起好步，意义深远。我们要在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大和市政协的监督，按照科学发展观要求，开拓创新，扎实工作，确保圆满完成2011年收支预算和各项财政工作任务，为促进沁阳经济社会更好更快发展而努力奋斗！
沁阳市五届人大五次会议秘书处 2011年3月3日印发
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