关于沁阳市2008年财政预算执行情况和

2009年财政预算(草案)的报告

（2009年3月10日在沁阳市第五届人民代表大会第三次会议上）

市财政局局长    郭宪文

各位代表:

我受市人民政府委托，向大会报告沁阳市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2008年财政预算执行情况

2008年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督、指导下，全市财税部门认真落实科学发展观，真抓实干，奋力拼搏，财政收支增幅稳定，预算执行情况较好。

2008年全市地方财政收入完成60826万元，占市人大常委会调整预算60000万元的101.4%，增长14.5%。按现行财政体制算账，财政支出为102940万元，占市人大常委会调整预算的100%，增长13.9%，当年滚存净结余26万元，实现了收支平衡，略有结余。

主要收入预算完成情况是：

1、税收收入完成35518万元，为调整预算的100.9 %，增长1.2%；

2、专项收入完成2347万元，为调整预算的102%，增长26.4%；

3、罚没收入完成3847万元，为调整预算的101.2%，增长72.1%；

4、行政事业性收费收入完成1751万元，为调整预算的103%，增长71.5%；

5、国有资本经营收入和国有资源有偿使用收入完成14533万元，为调整预算的100.2%，增长19.5%；

6、其他收入完成30万元，为调整预算的100%，下降18.9%；

7、政府性基金收入完成2800万元，为调整预算的112%，增长287.3%。

主要支出预算完成情况是：

1、一般公共服务支出完成24335万元，为调整预算的100%，下降17%；

2、公共安全支出完成5307万元，为调整预算的100%，增长32.6%；

3、教育支出完成21353万元，为调整预算的100%，增长46%；

4、科学技术支出完成2062万元，为调整预算的100%，增长65.5%；

5、文化体育与传媒支出完成3645万元，为调整预算的100%，增长263.4%；

6、社会保障和就业支出完成12872万元，为调整预算的100%，增长7.6%；

7、医疗卫生支出完成5366万元，为调整预算的100%，增长43.5%；

8、环境保护支出完成2228万元，为调整预算的100%，增长1%；

9、城乡社区事务支出完成4394万元，为调整预算的100%，下降23.6%；

10、农林水事务支出完成8769万元，为调整预算的100%，增长 26.4%；

11、交通运输支出完成2303万元，为调整预算的100%，增长121.7%；

12、工业商业金融等事务支出完成5815万元，为调整预算的100%，增长20.6%；

13、其他支出完成515万元，为调整预算的100%，下降61.1%；

14、政府性基金支出完成3976万元，为调整预算的100%，增长 66.6%。

各位代表，2008年是近年来经济社会发展遇到困难较多、挑战较大的一年。面对严峻形势，财政部门深入贯彻科学发展观，见微知著，快速反应，积极应对，服务大局，全市财政预算执行总体情况良好，财政改革与发展取得了新的成绩。

（一）财政收支实现新突破。2008年，全市地方财政收入首次突破6亿元，在经济运行下滑、企业效益降低，收入增幅呈现明显前高后低走势、税收增幅大幅回落的情况下，取得这样成绩，十分不易。

在组织收入工作中，面对复杂多变的经济形势，财政部门始终坚持从经济到财税的理念，正确处理扩大收入规模与提高收入质量、促进经济发展的关系，实事求是，严格依法组织收入，努力将经济发展成果及时反映到财政收入上来。8月份后，针对金融危机对我市影响加重、经济运行走势发生转变、增速大幅回落的实际，科学决策，客观调低收入预期，努力做到该收就收，决不乱收，严格按规定及时办理减税、免税、退税，较好地发挥了财政部门组织收入与促进经济增长的职能。

在支出管理方面，财政部门面对收入增速下滑、支出压力不断加大的新形势，精心调度，强化管理，千方百计筹措资金，加快支出进度，确保经济社会发展急事、大事支出，顺利实现了年初提出的“五个确保”，较好地发挥了财政保障职能作用。

（二）财政调控作用得到新增强。根据国家宏观调控政策和经济形势变化，财政部门及时调整财政调控经济的方向、力度和重点，采取有效措施，支持扩大市场需求，推进发展方式转变，着力保持经济平稳较快增长的良好态势。一是加大资金争取力度。2008年，财政部门充分发挥自身优势，加大对上对口项目资金的跑要力度，争取并配合相关部门争取各类政策性资金突破3亿元，促进了全市经济和各项社会事业的快速健康发展。二是落实税收优惠政策。一年来，通过规范退税程序，严格政策界限，促进残疾人就业、扩抵企业设备更新、资源整合利用等，为77家企业退税1.04亿元。此外，还认真落实契税缴纳优惠等政策，发挥了税政导向作用。三是以财政为桥梁，加强银企之间的合作与联系，协调召开了银企洽谈会，成立了诚信担保公司，加大对企业的资金扶持力度，缓解中小企业困难，促进了企业发展。

（三）推进新农村建设取得新成效。认真落实强农惠农财政政策，促进农民增收、农业增效、农村发展。坚持“一分钱不能少、一户不能落下、一天不能耽搁”的要求，会同有关部门，完善惠民补贴资金发放、兑现办法，并加大督导检查力度，确保各项惠民资金不折不扣、及时足额的发放到农民群众手中。全年共落实粮食补贴、玉米良种补贴、农机具购置补贴等惠农补贴10多项，补贴资金1亿多元，促进了农民增收，受到了农民群众的普遍欢迎。同时，还大力推进现代农业发展，改善农村生产生活条件，全力支持新农村建设。

（四）保障和改善民生迈出新步伐。按照和谐社会建设要求，千方百计筹措调度资金，加大民生投入。一是增强农村义务教育保障能力。做好“两免一补”资金发放工作，全年发放“两免一补”资金3063.8万元，惠及学生61452人。同时，顺利开展农村中小学校舍维修改造工作，投资476万元对11所农村中小学校进行维修改造。全面清理并基本锁定农村义务教育“普九”债务430.3万元，为顺利开展化债工作奠定了基础。二是缓解群众看病难问题。按照上级要求，将新型农村合作医疗筹资标准提高到每人每年100元，报销比例也相应提高，全年共吸纳参合农民35.2万人，参合率98%，累计受益22.6万人次，补助金额3030万元。三是做好“家电下乡”工作。发放资金142万元，调动了农民群众购买家电的积极性，促进了扩大消费需求。四是规划建设廉租住房，解决城区低收入家庭住房难问题。对确认的城区最低收入家庭住房254户群众，发放了46万余元住房补贴资金，大力实施保障性安居工程。五是做好城乡低保工作。城市低保由130元提高到160元，全年支出城市低保金1257万元，享受人数8309人；支出农村低保金864万元，享受人数14454人。六是做好五保户供养工作。支出农村五保供养资金135万元，享受人数697人，其中集中供养401人，分散供养296人，集中供养率为57.5%。七是全面启动城镇居民社会医疗保险。全年拨付城镇居民医疗保险资金100万元，初步建立覆盖城乡的医疗保障体系。八是丰富农村群众文化生活。市财政投入100万元，有力地支持了农村有线电视“百村万户”工程。九是积极稳妥推进规范津贴补贴工作。对全市事业单位人员提高补贴标准，进一步规范收入分配秩序。十是实施物价补贴和补助。对受成品油调价影响较大的城市出租车等行业发放石油价格补贴300.8万元，缓解物价上涨影响。

（五）财政管理水平有了新提升。围绕“巩固、完善、提高”的主导方针，推进体制、机制和制度创新,努力实现财政资金效益最大化。一是不断深化农村综合改革，完善“乡财市管”、“村账乡理”、“三资管理”等改革，加强乡、村级经费管理，确保乡村两级组织正常运转，促进农民增收和乡镇财政状况改善。二是调整完善市乡财政体制，调动乡镇发展经济、组织收入的积极性，不断壮大乡级财政实力。三是认真探讨预算管理的新思路和新举措，逐步形成事前项目评审、部门预算，事中国库集中收付、政府采购，事后财政监督、绩效评价的一系列管理体系，从制度、机制上保障财政资金使用的规范、安全和高效。四是积极探索构建新型财政监督机制，注重日常财政监督，切实查处财经违法违纪行为，维护财经纪律。五是加强政府债务管理，防范和化解财政风险。逐步提升财政管理水平，增强政府调控能力和财政监管力度，为全市经济社会发展提供有力的资金和体制保障。

各位代表，2008年财税工作在金融危机的冲击下依然取得了较好成绩，这是市委正确领导的结果，是市人大、市政协监督支持的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤努力的结果。在此，向关心支持财税工作的各方面领导、人大代表、政协委员及社会各界人士表示衷心感谢！向广大纳税人致以崇高的敬意！

我们也清醒地看到，我市财政收入虽然保持连年稳定增长，但金融危机给财政增收带来的负面影响不容忽视，税收比重有待提高，有效财力有待增强，收支矛盾有待缓解。这些问题，我们将在今后的工作中高度重视、积极改进，认真研究解决。

二、2009年财政预算安排情况

（一）2009年财政工作和预算安排的指导思想    

2009年，全市财政工作的指导思想是:全面贯彻和落实市委五届六次全会精神,围绕“抓投资，调结构，促增长，保民生，在应对挑战中推进沁阳经济社会发展新跨越”的总体要求，实施积极的财政政策，认真落实市委、市政府出台的“十二条措施”，发挥财政杠杆作用，多渠道、多种方式筹融资，支持企业发展,增强经济发展的协调性和可持续性。抓好经济下滑形势下的收入征收工作，全力服务全市的项目建设和招商引资工作,促进结构调整与经济转型,培育支柱税源,强化税收征管,确保收入稳定增长。严格预算约束，调整、优化支出结构，以保工资、保运转、保民生、保配套为核心，大力压缩一般性财政支出，勤俭节约过“紧日子”。提升理财水平,提高财政资金使用效益，为推进沁阳经济社会发展新跨越做出应有的资金保障。

（二）2009年预算安排要点

一是实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划。

二是按照“保工资、保运转、保民生、保配套”的要求，安排各项支出。足额安排人员工资福利性支出、十大实事等民生支出。确保中央投资项目配套。确保运转支出需要。

三是教育、科技、农业支出按法定要求增长。增加就业、社会保障、医疗卫生、文化发展和计划生育支出。加大节能减排、环境治理投入。加大公共安全投入。

四是树立过紧日子思想，量入为出，收支平衡，严格控制一般性支出，勤俭办一切事业。

五是统筹安排一般预算财力、政府非税收入、一般转移支付等各类财政资金，科学配置财政资源，集中财力办大事。

（三）全市财政收支具体预算安排

（1）收入预算安排情况

2009年，全市地方财政收入安排66900万元，较上年增长10%。主要收入项目的预算安排为：

税收收入40113万元，较上年增长12.9%；

专项收入2500万元，较上年增长6.5%；

罚没收入4500万元，较上年增长17%；

行政事业性收费收入2000万元，较上年增长14.2%；

国有资本经营收入15737万元，较上年增长8.3%；

其他收入50万元，较上年增长66.7%；

政府性基金收入2000万元，较上年下降28.6%。

（2）支出预算安排情况

全市地方财政支出安排83048万元，较上年预算增长9.3%。主要支出项目的预算安排为：

一般公共服务支出23456万元，与上年预算持平；

公共安全支出4140万元，较上年预算增长3.5%；

教育支出15725万元，较上年预算增长30%；

科学技术支出1080万元，较上年预算增长20%；

文化体育与传媒支出1220万元，较上年预算增长103.3%；

社会保障和就业支出8670万元，较上年预算增长15.6%；

医疗卫生支出2870万元，较上年预算增长2.5%；

环境保护支出1050万元，较上年预算增长110%；

城乡社区事务支出3050万元，较上年预算下降32.2%；

农林水事务支出3165万元，较上年预算增长30.8%；

交通运输支出800万元，与上年预算持平；

工业商业金融等事务支出11222万元，较上年预算下降10.2 %；

其他支出2600万元，较上年预算增长160%；

政府性基金支出2000万元，较上年预算增长100%；

预备费2000万元，与上年预算持平。

2009年的财政收支预算编制在收入上充分考虑了金融危机对全市实体经济的冲击，在支出上考虑了人员工资、机关运转、保障民生、政策性资金配套和各项事业的发展，体现了健全和完善公共财政体制、推进基本公共服务均等化、促进经济增长方式转变的原则。  

三、2009年财政工作重点

1、发挥好政策因素，推动和促进全市经济稳步发展。

一是充分利用国家拉动内需的政策契机，借助部门优势，广泛利用一切人力资源，加强与上级财政部门的联系和交流，加大政策性资金的跑要力度，尽可能争取更多的财政资金，投入到淘汰落后产能、自主创新、科教文卫、农业、环保、社保、城建和民生等社会的方方面面，促进各项事业快速协调发展。二是不折不扣地落实好市委、市政府出台的“十二条措施”，财政将直接投入5000万元，帮助企业渡过难关，扶持企业加快发展。三是发挥财政杠杆作用，利用各种政策手段，通过财政参股、贴息、担保、租赁、转贷等创新手段，引导、积聚、激发金融资金和社会资本加大投入，支持企业发展。四是继续完善壮大政府财政“三台一会”投资金融平台，利用政府投资、金融银行贷款补充扩大资本金，不断壮大担保公司实力，为经济发展注入活力。

2、严格组织收入，夯实有效财力。

在组织收入工作中，要正确处理组织收入与促进经济发展、促进企业发展的关系，采取积极措施，强化收入征管，努力将经济发展成果的“真金白银”及时反映到财政收入上来。一是认真摸排全市税源情况，抓大不放小，加强对重点税种、重点行业和重点税源大户的征管工作，强化税源监控，在不征过头税、维持企业正常发展的前提下应收尽收。二是坚持依法治税，加大税收评估和稽查力度，堵塞征管漏洞，严厉打击偷税漏税骗税，坚决制止和纠正应收不收、越权减免行为。三是抓住、抓好临时税源，弥补财力的不足。四是关注欠税，采取集中治理的办法清理欠税。五是加强财源建设，加强全市项目建设，下大气力筹措资金，培育支柱和骨干税源。六是充分发挥财政监督职能作用，强化财税监督检查，堵塞管理“漏洞”，增加财政收入。

3、调整支出结构，增强保障能力。

全市上下要牢固树立过紧日子的思想，量入为出，勤俭办一切事业。根据实际财力算账，2009年我市财政支出重点为保工资、保运转、保民生、保配套。同时，调整、优化支出结构，大力压缩部门公用经费及专项经费，对公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出实行零增长。严肃财经纪律，努力建设“节约型政府”，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费的行为，精打细算，用好财政的每一分钱。

4、深化财政改革，提升管理水平。

把改革创新作为发展动力，完善财政分配机制，深化管理制度改革，着力形成有利于科学发展的财政体制机制。一是认真探讨预算管理的新思路和新举措，逐步完善事前项目评审、部门预算，事中国库集中收付、政府采购，事后财政监督、绩效评价的一系列管理体系，从制度、机制上保障财政资金使用的规范、安全和高效。二是严格预算管理，坚决压缩人、车、会等一般性支出，严格控制预算追加，提高预算的公开透明度，增加预算的约束力，维护预算收支的严肃性。三是继续完善“会计集中核算”、“乡财市管”、“村账乡理”、“三资管理”等机制，提高财务管理水平，加强财政资金使用监督和管理。四是积极探索新形势下财政监督机制，注重日常财政监督，切实查处财经违法违纪行为，维护财经纪律。五是加强政府债务管理，防范和化解财政风险。六是增强政府调控能力和财政监管力度，逐步提升财政精细化管理水平，为全市经济社会发展提供有力的资金和体制保障。

5、提升财政效能，扩大社会服务。

一是清理整合专项资金。完善专项资金分配、使用、管理办法，强化政府集中财力办大事能力。二是加强政府投资项目和资金监管。既坚持特事特办、提高效率，又加强对资金筹措、分配、拨付、使用、管理的监督，重点加强对重要项目安排、大额资金调拨、大宗物资采购和民生项目的监督，确保政府资金安全、高效使用。三是继续推进科学发展服务社会实践活动。创新举措丰富形式，确保“百人千企谋发展、我为纳税人服务”活动取得实效，积极探索、建立深入持久的长效工作机制。四是优化服务社会环境。增加工作的科学性和计划性，提高工作效率。推进政务公开和政风行风评议，推进公众参与制度，建设服务型财政。五是强化内部管理和效能。严格规范内部制度管理和外部工作程序，提高机关和业务工作的法制化、制度化、规范化水平。完善全员、全程、全方位惩防体系建设，加强党风廉政建设，确保资金、队伍“双安全”。

6、调动一切积极因素，形成工作合力。

财政部门要切实履行好支持和促进经济发展的职责，充分发挥综合协调作用，密切结合税务部门，把收入目标按部门、按单位、按税种、按月份、按企业、按责任人进行分解，制定科学工作计划，明确工作重点、工作责任，细化推进措施，落实奖惩机制，确保全年财政各项目标任务的圆满完成，力促全市经济又好又快发展。

各位代表，完成2009年财政预算任务繁重而艰巨，我们要认真贯彻落实市委五届六次全会精神，自觉接受市人大和市政协的监督，按照科学发展观要求，围绕“抓投资，调结构，促增长，保民生”的总体目标，开拓创新，扎实工作，确保圆满完成2009年收支预算和各项财政工作任务，为推进沁阳经济社会发展新跨越而努力奋斗！